Vous comptabilisez des documents comptables (factures d’achat ou de vente) après la validation des documents factures déjà saisis. Cette fonctionnalité génère directement les écritures comptables liées aux factures fournisseurs ou clients.
Prérequis
Vous avez préalablement saisi et validé les Documents factures.
Pour comptabiliser les documents comptables :
- Ouvrez l’assistant de Comptabilisation.
Comptabilité générale > Documents comptables > Comptabilisation des documents comptables
- Renseignez le Type de document (facture, avoir ou acompte), la Nature commerciale (achat ou vente), la Date ou la période, la Référence des pièces.
- Cochez les champs Historisation des pièces (permet d’historiser les pièces suite à la comptabilisation) et Création des sections et destinations analytiques manquantes si nécessaire.
- Sauvegardez ().
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