Vous pouvez saisir une facture d’achat directement par le menu Achats. Il n’est pas nécessaire d’avoir créé au préalable une commande ou un bon de réception. Vous enregistrez également les lignes d’avoir figurant sur votre facture fournisseur en cas de remises. Après la saisie du document, vous générez les écritures comptables.
Pour saisir une facture d’achat :
- Lancez la page Saisie des factures.
Achats > Facturation > Saisie des factures
- Renseignez les données générales de la pièce (Référence fournisseur, date de la facture, etc).
- Ajoutez les informations dans l’onglet Entête de la page.
- Indiquez de préférence le montant TTC attendu dans le champ TTC à obtenir.
En renseignant cette information, le champ Montant écart affichera la différence entre les montants saisis et le montant total attendu de votre facture fournisseur. Cette information se met à jour au fur et à mesure de la saisie des lignes. Un montant à zéro garantit la saisie correcte du document. - Saisissez les lignes de votre document dans l’onglet Général ().
Si besoin, vous enregistrez des lignes d’avoir sur le même document. Cliquez sur la flèche du bas à côté du . L’application vous propose les choix Ligne de facture ou Ligne d’avoir. Vous ferez précéder le prix du signe « moins ».
- Sauvegardez votre saisie ( Enregistrer).
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