L’assistant de Validation des commandes d’achat permet de valider ou de rejeter des commandes d’achat. Lorsque vous validez une commande, celle-ci évolue à l’étape suivante de son circuit de validation. Vous accédez aux commandes pour lesquelles la saisie est complète.
Sélection des critères
- Lancez l’assistant de Validation des commandes.
Achats > Commandes > Validation des commandes
- Renseignez les rubriques des Critères de sélection principaux et complémentaires.
–Fournisseurs : indiquez un fournisseur en particulier ou bien laissez cette case vide pour afficher les toutes commandes à valider.
–Date de commande ou Date de livraison : cette fonction exclue les commandes dont les dates sont en dehors de la sélection.
–Commandes sur budget : cette option permet d’inclure ou d’exclure ce type de commande.
Sélection des commandes d’achat
- Sélectionnez une commande.
Vous traitez une commande après l’autre. - Indiquez si vous autorisez ou pas la validation de la commande (Accepter ou Refuser).
-Rejet : précisez le Motif de rejet.
-Acceptation : la commande évolue vers l’étape suivante.DépassementCette case identifie les commandes sur budget qui sont en dépassement budgétaire. Elle apparaît en rouge. Vous décidez d’accepter cette commande en cochant la case Accepté. Cette option est accessible si vos paramètres d’opérateur vous y autorisent (Paramètres > Paramètres généraux > Société / Sociétés / Opérateurs > Opérateurs, dossier Société de travail). - Lancez le traitement ().
Le Rapport de traitement indique si des erreurs sont présentes.
Profil
Cette option enregistre vos critères de sélection pour une utilisation ultérieure. Vous retrouvez votre sélection sans avoir à la saisir à nouveau.
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