Vous devez valider une facture d’achat avant de générer l’écriture comptable correspondante. Vous accédez à cette fonction directement depuis la saisie des factures fournisseurs.
Pour valider une facture d’achat :
- Allez sur la facture à valider.
Achats > Facturation > Saisie des factures d’achat
- Ouvrez le menu Actions.
- Choisissez Valider la facture.
- Enregistrez ().
Si vous souhaitez valider un groupe de factures en une seule fois, rendez-vous directement sur le menu Validation des factures d’achat (Achats > Facturations > Validation des factures d’achat).
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